yabo亚搏手机版app

广西壮族自治区环境保护科学研究院2021年部门预算公开

作者:环科院发布日期:2021-02-23

  

    第一部分:概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

    第二部分:2021年部门预算情况说明

一、 预算收支安排总体情况

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

二、 一般公共预算收支情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

三、 项目支出预算安排情况

四、 一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、 其他重要事项情况说明

(一)公共经费安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况

    第三部分:名词解释

    第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

 

第一部分:概况

一、主要职能

围绕广西环保热点和难点问题,开展创新性、基础性重大科研课题研究和重大项目环境咨询服务,致力于为广西经济社会发展和环境决策提供战略性、前瞻性和全局性的科技支撑。

二、机构设置情况

内设机构17个,包括6个管理部门,分别为办公室、财务室、总工室、对外合作交流中心、环境信息研究中心、基建办;11个业务部门,分别为环境政策与规划研究中心、大气环境与气候变化研究中心、水环境(清洁生产)研究中心、土壤环境研究中心、生态环境研究中心、环境测试中心、战略环评与排放控制研究中心、环境咨询中心、广西环境保护技术中心、机动车污染监控中心、农业农村生态环境保护中心。

三、人员构成情况

编制人数52人,均为事业编制;实有人数173人,其中:事业编在职实有人数51人,编外聘用人数122人。

第二部分:2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

(一)收入预算情况

收入总预算、各项预算收入及增减变化情况:

2021年收入总预算为11,087.41万元,同比2020年预算数6,886.34万元增加4,201.07万元,增长61.01%。其中:

1.一般公共预算收入2,402.41万元,占收入总预算21.67%,同比2020年预算数2,316.34万元增加86.07万元,增长3.72%。主要原因是:(1)基本支出减少11.96万元,在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少;(2)项目支出增加98.03万元,2021年中央补助经费拨款项目经费同比上年有所增加。

2.事业单位经营收入6,650万元,占收入总预算59.98%,同比2020年预算数4,385万元增加2,265万元,增长51.65%。主要原因是:科研人员增加,技术力量加强,2021年经营性业务量同比2020年有所增加,收入增加2,265万元。

3.其他收入185万元,占收入总预算1.67%,与2020年预算数185万元保持一致。

4.上年事业单位经营收入结转结余1,850万元,占收入总预算16.68%同比2020年预算数0万元增加1,850万元,主要原因是:2021年计划开工建设中国—东盟环保合作示范平台国际生态环境合作研究院生态环境样品储存与技术研究基地,建设经费从经营收入预算支出,当年经营收入预算不足以覆盖2021年的建设预算,资金缺口1,850万元计划从上年的事业单位经营收入结转结余弥补。

(二)支出预算情况

支出总预算、各项预算支出及增减变化情况:

2021年支出总预算为11,087.41万元,同比2020年预算数6,886.34万元增加4,201.07万元,增长61.01%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

(1)社会保障和就业支出科目63.75万元,占支出总预算0.57%,同比2020年预算数65.78万元减少2.03万元,下降3.09%,主要原因是:在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

(2)卫生健康支出科目19.66万元,占支出总预算0.18%,同比2020年预算数19.19万元增加0.47万元,增长2.45%,主要原因是:2021年生育保险并入职工基本医疗保险,生育保险的功能科目从节能环保支出变更为卫生健康支出,卫生健康支出同比2020年有所增加。

(3)节能环保支出科目10,972.12元,占支出总预算98.96%,同比2020年预算数6,768.48万元增加4,203.64万元,增长62.11%,主要原因是:①2021年中央补助经费拨款项目经费同比上年有所增加;②2021年计划开工建设中国—东盟环保合作示范平台国际生态环境合作研究院生态环境样品储存与技术研究基地,建设经费从经营收入预算支出。

(4)住房保障支出科目31.88万元,占支出总预算0.29%,同比2020年预算数32.89万元减少1.01万元,下降3.07%,主要原因是:在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

2.按支出结构分类划分,共分为两类。其中:

(1)基本支出预算496.04万元,占支出总预算4.47%,同比2020年预算数509.01万元减少12.97万元,下降2.55%。主要原因是在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

(2)项目支出预算10,591.37万元,占支出总预算95.53%,同比2020年预算数6,377.33万元增加4,214.04万元,增长66.08%。主要原因是:①2021年中央补助经费拨款项目经费同比上年有所增加;②2021年计划开工建设中国—东盟环保合作示范平台国际生态环境合作研究院生态环境样品储存与技术研究基地。

二、一般公共预算收支情况

(一)收入预算说明

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况:

2021年一般公共预算收入预算为2,402.41万元,同比2020年预算数2,316.34万元增加86.07万元,增长3.72%,均为经费拨款,其中:自治区本级经费拨款2,117.41万元,同比2020年预算数2,256.34万元减少138.93万元,减少6.16%;中央补助经费拨款285万元,同比2020年预算数60万元增加225万元,增长375%。主要原因是:1.在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少;2.2021年为配合自治区全力打好打赢蓝天保卫战,新增中央补助经费拨款项目“广西自治区大气污染动态解析与减排评估系统建设”,项目经费285万元。

(二)支出预算说明

一般公共预算支出及增减变化情况:

2021年一般公共预算支出预算为2,402.41万元,同比2020年预算数2,316.34万元增加86.07万元,增长3.72%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

(1)社会保障和就业支出科目42.5万元,占支出总预算1.77%,同比2020年预算数43.85万元减少1.35万元,下降3.08%,主要原因是:在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

(2)卫生健康支出科目19.66万元,占支出总预算0.82%,同比2020年预算数19.19万元增加0.47万元,增长2.45%,主要原因是:2021年生育保险并入职工基本医疗保险,生育保险支出的功能科目从节能环保支出划分变更为卫生健康支出,因此卫生健康支出同比2020年有所增加。

(3)节能环保支出科目2,308.37万元,占支出总预算96.09%,同比2020年预算数2,220.41万元增加87.96万元,增长3.96%,主要原因是:2021年中央补助经费拨款项目经费同比上年有所增加。

(4)住房保障支出科目31.88万元,占支出总预算1.33%,同比2020年预算数32.89万元减少1.01万元,下降3.07%,主要原因是:在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

2.按支出结构分类划分,共分为二类。其中:

(1)基本支出预算451.48万元,占支出总预算18.79%,同比2020年预算数463.44万元减少11.96万元,下降2.58%。其中:人员经费374.83万元,占基本支出预算83.02%,同比2020年预算数386.73万元减少11.9万元;公用经费76.65万元,占基本支出预算16.98%,基本与2020年预算数76.71万元持平。主要原因是:在编人员特殊岗位津贴取消,人员跨单位岗位变动,基本工资及相应的社会保障预算总额减少。

(2)项目支出预算1,950.93万元,占支出总预算81.21%,同比2020年预算数1,852.9万元增加98.03万元,增长5.29%。主要原因是:2021年中央补助经费拨款项目经费同比上年有所增加。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况:

根据单位主要职责及工作任务,2021年安排的项目支出预算10,591.37万元,其中:一般公共预算安排1,950.93万元,事业单位经营收入安排6,605.44万元,其他收入安排185万元,事业单位经营收入结转结余安排1,850万元。按项目支出分类可分类其他运转类项目及特定目标类项目,其中:

2021年安排的其他运转类项目支出安排5,520.79万元,其中:一般公共预算安排534.75万元,事业单位经营收入安排4,805.04万元,其他收入安排181万元。

2021年安排的特定目标类项目支出安排5,070.58万元,其中:一般公共预算安排1,416.18万元,事业单位经营收入安排1,800.40万元,其他收入安排4万元,事业单位经营收入结转结余安排1,850万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.72万元,比2020年预算数50.13万元减少0.41万元,下降0.82%,主要原因是:2021年按照自治区财政厅要求进一步压减了“三公”经费开支,“三公”经费总体支出同比2020年预算略有下降。

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年预算数保持一致。

(二)公务接待费2021年预算7.85万元,比2020年预算数8.26万元减少0.41万元,下降4.96%,主要原因是:2021年按照自治区财政厅要求进一步压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费2021年预算41.87万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费41.87万元,均与2020年预算数保持一致。

五、政府性基金预算情况

2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)公共经费安排情况

2021年公用经费支出预算安排76.65万元,基本与2020年预算数76.71万元持平。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4,885.25万元,同比2020年预算数2,298.11万元增加2,587.14万元,增长112.58%。其中:政府集中采购预算225.80万元,占政府采购预算4.62%,同比2020年预算数381.66万元减少155.86万元,下降40.84%;部门集中采购预算0万元,同比2020年预算数1,287.95万元减少1,287.95万元;分散采购预算4,659.45万元,占政府采购预算95.38%,同比2020年预算数628.5万元增加4,030.95万元,增长641.36%。

政府采购预算增加的主要原因是:2021年计划建设中国—东盟环保合作示范平台国际生态环境合作研究院生态环境样品储存与技术研究基地,预计产生大额的建筑施工、工程设计服务政府采购。

(三)国有资产占用情况

2021年年初资产总额(账面净值,下同)16,715.94万元,同比上年增加1,996.65万元,增长13.56 %;其中:流动资产11,011.12万元,占资产总额65.87%,同比上年增加1,357.35万元,增长14.06 %;固定资产4,820.16万元,占资产总额28.84%,同比上年增加429.65万元,增长9.79%;长期投资499万元,占资产总额2.99%,与上年保持一致;无形资产385.66万元,占资产总额2.31%,同比上年增加209.65万元,增长119.11%。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共5个,除编外人员经费、事业单位在职人员新增绩效工资等日常经费外,重点项目预算绩效目标3个,涉及资金5,675.45万元(详见表9-1至3),其中:中央补助经费拨款项目1个,预算金额285万元;其他资金项目2个,预算金额5,390.45万元。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表